اللوائح الخاصة بمراقبة الجودة الداخلية في المنشأة

2024 مؤلف: Howard Calhoun | [email protected]. آخر تعديل: 2023-12-17 10:18

يجب أن تشمل اللوائح الخاصة بالرقابة الداخلية كل منظمة. ما هي هذه الوثيقة وماذا تنظم؟ ستجد إجابات لهذه الأسئلة وغيرها في المقالة. المعلومات ذات صلة خاصة لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة. لنبدأ بالمفهوم

التعريف

اللوائح الخاصة بالرقابة الداخلية هي وثيقة داخلية تحدد متطلبات جودة الخدمات المقدمة أو العمل المنجز.

المستند مخصص لموظفي المؤسسة ويوجه الموظفين لتنفيذ الأنشطة وفقًا للمعايير.

الجودة المعلنة للخدمات يجب أن تقدمها المؤسسة ، التي يجب أن تتخذ إدارتها تدابير اقتصادية وتقنية وتنظيمية لتحسين كفاءة العمل.

يجب أن تتم مراقبة الجودة من قبل المؤسسة نفسها ، مع تخصيص متخصصين أو خدمات كاملة لهذا الغرض.

ما الذي ينظم

نظرًا لأن أي منظمة يجب أن يكون لديها حكم بشأن الرقابة الداخلية ، وهو الإطار التنظيميسيكون لكل مستند خاص به.

على سبيل المثال ، بالنسبة لمؤسسة طبية ، سيتم تجميع مستند مع روابط إلى:

1. القانون الاتحادي لعام 2011 "في أسس حماية صحة مواطني الاتحاد الروسي".
2. قرار حكومي لسنة 2012 "بشأن ترخيص الأنشطة الطبية".
3. قانون بلدنا لعام 1992 "بشأن حماية حقوق المستهلك".
4. أمر وزارة الصحة في الدولة "بشأن الموافقة على إجراء إنشاء وأنشطة القومسيون الطبي لمنظمة طبية".
5. المرسوم الحكومي لعام 2012 "بشأن الموافقة على قواعد تقديم الخدمات الطبية المدفوعة من قبل المنظمات الطبية".

لكن بالنسبة لمنظمة البناء ، ستكون المستندات التنظيمية مختلفة:

1. مرسوم حكومي لعام 2010 "بشأن إجراءات إجراء مراقبة البناء أثناء تشييد أو إصلاح أو إعادة بناء مشاريع البناء الرأسمالي."
2. SNiP من 2002 "الأمان في البناء".
3. SNiP من عام 2001 "هياكل تحمل وإرفاقها".
4. RD لعام 2007 "إجراء للاحتفاظ بسجل عام أو خاص للعمل المنجز أثناء إنشاء أو إصلاح أو إعادة بناء مشاريع البناء الرأسمالي".

كما ترى ، سيكون الإطار التنظيمي لتوفير الرقابة الداخلية مختلفًا في كل حالة.

أهداف المستند

يختلف محتوى هذا العنصر أيضًا اعتمادًا علىأنشطة المؤسسة. وبالتالي ، فإن اللوائح الخاصة بالرقابة الداخلية للمؤسسة المرتبطة بأعمال البناء ستختلف عن مؤسسة طبية. هنا أمثلة لكلا الموقفين.

شركة إنشاءات

اللائحة الخاصة بالرقابة الداخلية للمؤسسة المتعلقة بأنشطة البناء لها الأهداف التالية:

1. التأكد من مطابقة المواد المستخدمة والعمل المنجز والهياكل والمنتجات مع متطلبات المشاريع. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تتبع الامتثال مع SNiPs والمستندات المحلية الأخرى ، مثل العقود الخاصة بأي نوع من أعمال البناء والتركيب.
2. منع مخالفة المتطلبات الواردة في القوانين واللوائح المنظمة للجانب التكنولوجي للنشاط
3. تأكد من أن عمليات المنظمة تتماشى مع رغبات العملاء.

مرفق صحي

تهدف اللوائح الخاصة برقابة الجودة الداخلية في المنشأة الطبية إلى:

1. ضمان الحقوق المدنية ، والتي تهدف إلى الحصول على الرعاية الطبية بالكمية والجودة المناسبين.
2. الالتزام بالخدمات المقدمة مع تطور العلوم الطبية والتقنيات الحديثة.
3. الامتثال للخدمات المقدمة مع المعايير التي وضعتها اللوائح والتشريعات.

مهام المنصب

التنظيم الخاص بمراقبة الجودة الداخلية ليس له أهداف فحسب ، بل مهام أيضًا.

بالنسبة لمنظمة البناء ، يحدد الموقف جودة مواد البناءويجب أن يتوافق العمل الذي يتم تنفيذه مع المتطلبات المحددة في اللائحة. تلزم الوثيقة أيضًا بتحسين جودة أداء بعض الأعمال. تشير اللائحة إلى أن المنظمة ملزمة بإلغاء جميع التعليقات التي تم تحديدها أثناء عمليات التفتيش من قبل السلطات المختصة في الوقت المناسب. يتضمن هذا أيضًا مراقبة الفحص.

فيما يتعلق بتوفير مراقبة الجودة الداخلية للأنشطة الطبية ، فإن أهداف هذه الوثيقة هي:

1. مراقبة جودة الخدمات الطبية المقدمة لمريض معين.
2. تحديد المخالفات في تقديم الرعاية الطبية واكتشاف اسبابها والقضاء على الاخير
3. تسجيل نتائج الرقابة الداخلية في منظمة طبية
4. تقييم مؤهلات الموظفين وامتثال المعدات للمتطلبات الحديثة.
5. تحليل المعلومات التي تم الحصول عليها بعد مراقبة كيفية تقديم الخدمات الطبية.
6. البحث عن فرص لتصحيح التعليقات او المخالفات في تقديم الرعاية الطبية

الرقابة المالية في المؤسسات

تهدف لائحة الرقابة المالية الداخلية في مؤسسة ما إلى تنظيم مسألة الامتثال للقانون في الأنشطة المالية. كما أنه يركز على تحسين جودة العمل المحاسبي وتتبع الميزانية وعمليات التخطيط الداخلي.

اللائحة الخاصة بالرقابة المالية الداخلية في مؤسسة تضمن اكتمال وموثوقية انعكاس الحياة الاقتصادية في إعداد التقارير والمحاسبةالمؤسسات. كما ينص على امتثال العمليات المالية والاقتصادية لمتطلبات اللوائح المحلية وصلاحيات الموظفين واللوائح. ويشمل ذلك أيضًا الالتزام بإعداد البيانات المالية في الوقت المحدد ، ومنع التشوهات والأخطاء ، وحظر المخالفات المالية أثناء أنشطة المنظمة ، والحفاظ على ممتلكات المؤسسة.

أهداف توفير الرقابة الداخلية في البنك أو أي مؤسسة مالية أخرى هي التخطيط للتوثيق ، والأعمال الداخلية للمنظمة ، والاتفاقيات والعقود الخاصة بتقديم الخدمات ، وسجلات المحاسبة والوثائق الداعمة ، وحقائق النشاط الاقتصادي التي تنعكس في المستندات المحاسبية.

من يتحكم

تلزم اللوائح الخاصة بالرقابة المالية الداخلية أو مراقبة الجودة موظفًا معينًا بتنفيذ أنشطة الرقابة. للقيام بذلك ، يصدر رئيس المنظمة أمرًا يشير إلى موقف الشخص ، والأحرف الأولى من اسمه ولقبه.

مراقبة الجودة الداخلية لا يمكن أن يقوم بها المسؤول ، الذي يقوم بنفسه بهذا النشاط أو ذاك في المنظمة المرتبطة مباشرة بالرقابة.

أما بالنسبة للرقابة المالية ، فيمكنهم المشاركة في:

1. قادة من أي مستوى
2. موظفو المنظمة
3. لجنة الرقابة
4. أشخاص آخرين.

إذا تم تنفيذ الرقابة من قبل الهيئة ، يتم الموافقة عليها أولاً بموجب هذه اللائحة ، وثانياً بأمر من رئيس المنظمة. يجب أن تشمل العمولة:

1. رئيس اللجنة
2. أعضاء اللجنة.

في بعض الحالات ، قد يشارك خبراء خارجيون في مراقبة الجودة في المنظمات. هذه النقطة محددة في اللوائح الخاصة بالرقابة المالية الداخلية ومراقبة الجودة.

ما هو مدرج في الرقابة الداخلية

تحدد اللوائح الخاصة بالرقابة البلدية الداخلية أو الرقابة على الأنشطة الطبية الإجراءات التالية:

1. التوثيق. يتم إصدار جميع الأوراق فقط في وجود المستندات الأولية وعلى أساس الحسابات.
2. تأكيد استيفاء المستندات للمتطلبات المحددة في اللائحة.
3. يتم اتخاذ تدابير وقائية للمؤسسات الطبية.
4. تسوية التسويات مع المشترين والموردين
5. الفحص و الفحص الطبي للمؤسسات الطبية
6. تحديد الصلاحيات والمسؤوليات
7. المنظمات الطبية تجمع الشكاوى وسجلات الذاكرة.
8. الإشراف على صحة المعاملات والعمليات المحاسبية.
9. التشخيص والعلاج

مرة أخرى نرى أن لكل منصب مجموعة الإجراءات المطلوبة الخاصة به.

معايير الجودة الوصف

اللوائح الخاصة بالرقابة الداخلية على الأنشطة الطبية تنظم اللحظة المتعلقة بمعايير جودة الخدمات الطبية. يبدون هكذا:

1. معايير لحسن توقيت المساعدة. يعتبر الوقت المناسب لمساعدة كل مريض.
2. معيار الحجمالمساعدة المقدمة. يتحقق من مدى اكتمال الرعاية فيما يتعلق بمتطلبات المريض.
3. معيار الخلافة. هذا يعني أنه يجب على المهنيين الطبيين إحالة المريض إلى القسم أو الاختصاصي المناسب ، والذي سيقدم المساعدة في النهاية.
4. معيار الامتثال التكنولوجي. يجب على العاملين في مجال الرعاية الصحية استخدام التكنولوجيا في رعايتهم ، والقيام بذلك بشكل صحيح.
5. معيار الأمان. يجب على مقدمي الرعاية الصحية اختيار الإجراءات الصحيحة لكل مريض. وأيضا لتخزين الأدوية واستخدامها بشكل صحيح.
6. معيار الكفاءة. كم من العاملين في المجال الطبي ساعدوا مريضاً معيناً.

يجب تسجيل نتائج جميع عمليات التفتيش في سجلات مراقبة الجودة ، والتي يجب أن يحتفظ بها كل شخص مسؤول عن إجراء المراقبة.

حقوق وواجبات الرعايا

وفقًا للوائح الرقابة الداخلية لمؤسسة الموازنة ، يمكن تنفيذ الرقابة من قبل كل من الشخص المعين واللجنة. ضع في اعتبارك ما يمكن لهذا الأخير وما لا يمكنه فعله.

يجب على رئيس الهيئة قبل المباشرة بالرقابة أن يضع خطة عمل ويوجه أعضاء الهيئة. وهو ملزم أيضًا بتنظيم دراسة للإطار التنظيمي والتشريعات في بلدنا وتعريف أعضاء الهيئة بنتائج عمليات التفتيش السابقة.

واجبات رئيس مجلس الادارة كالتالي:

1. الاستعداد لممارسة الرقابة في المؤسسة وفق خطة موضوعة مسبقًا.
2. تحديد طرق وطرق المكافحة.
3. الإشراف على أعضاء الهيئة أثناء الرقابة وتوزيع المهام بينهم.
4. احفظ أي مستندات متضمنة في فحص التحكم.
5. احترم السرية والأخلاق المهنية

اما الحقوق فهي كالتالي:

1. افحص أي مباني ومباني يشغلها الكائن الذي تم فحصه. هذا يجب أن يأخذ في الاعتبار القيود التي وضعها القانون.
2. اللوائح الخاصة بنظام الرقابة الداخلية تتطلب من الرئيس إصدار تعليمات للمسؤولين فيما يتعلق بتوفير المستندات اللازمة للتحقق.
3. تلقي تفسيرات مكتوبة من الأشخاص العاملين في المؤسسة حول القضايا التي تنشأ أثناء المراجعة. وكذلك نسخ المستندات التي تتعلق بالأعمال والمعاملات المالية داخل المنظمة.
4. إشراك موظفي المؤسسة في التحقق أو التحقيقات الداخلية. لا يمكن القيام بذلك إلا بعد الاتفاق مع رئيس المنظمة.
5. عرض لإزالة أوجه القصور والانتهاكات التي تم تحديدها أثناء المراجعة.

لأعضاء اللجنة حقوقهم والتزاماتهم الخاصة. الأخير كالتالي:

1. تلزم لائحة الرقابة الداخلية للمؤسسة أعضاء الهيئة بأن يكونوا مبدئيًا ويحترمون السرية وأخلاقيات المهنة.
2. فحص وفقًا للخطة.
3. إبلاغ رئيس الهيئة بالمخالفات و النواقص المرصودة
4. حفظالوثائق والمواد الأخرى التي تم استخدامها أثناء المراجعة.

الحقوق كالتالي:

1. تفتيش أى مبانى ومبانى تابعة للمؤسسة محل التفتيش ما عدا تلك التى ينظمها قانون أسرار الدولة.
2. تقديم التماس إلى رئيس مجلس الإدارة للحصول على بعض المستندات المتاحة للمراجعة.

يجب على قيادة المنظمة والأشخاص الخاضعين للتحقق المساعدة أثناء التحقق من التحقق ، وتقديم أي مستندات بناء على طلب أول من الرئيس ، إذا لزم الأمر. وأيضاً الإجابة على جميع الأسئلة كتابةً أو شفوياً عند ظهورها.

المسؤولية عن الانتهاكات

وفقًا للوائح الرقابة البلدية المالية الداخلية ، فإن أهداف الرقابة هي المسؤولة عن توثيق وتطوير ومراقبة وتنفيذ وتطوير الرقابة الداخلية في المنظمة.

إذا تم تحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها ، فسيكون الأخيرون مسؤولين وفقًا لقانون العمل في بلدنا.

مناشدات من المواطنين

تعكس اللوائح الخاصة بمراقبة الجودة الداخلية لمنظمة طبية أيضًا إجراءات النظر في الطلبات المقدمة من المواطنين.

يمكن أن تكون الطعون مكتوبة وشفوية. للمواطنين الحق في تقديم شكوى وكتابة الطلبات وتقديم اقتراحات حول القضايا التنظيمية للمؤسسة الطبية ، وكذلك حول جودة الرعاية.

يجب على المنظمةأخذ كل استئناف بعين الاعتبار ، والنظر فيه ، واتخاذ إجراءات بشأن الاستئناف ، وإعداد الردود وإرسالها إلى المتقدمين. ويشمل ذلك أيضًا تحليل استئناف معين وتطوير طرق لإزالة الأسباب التي تسببت في الشكوى أو البيان.

يتم عمل المكتب على الطعون بشكل منفصل عن القضايا الأخرى. يتم اختيار شخص من الموظفين ليكون مسؤولا عن هذا الاتجاه. تم تعيينه من قبل رئيس المنظمة بأمر

تتضمن كل حالة عريضة ، وأمرًا مكتوبًا أو طلبًا للمراجعة ، ومواد القضية ونسخة من الرد الذي تم إرساله إلى مقدم الطلب.

لا يشير نموذج التنظيم الخاص بالرقابة الداخلية إلى الفترة الزمنية للنظر في الطلبات ، فكل مؤسسة تحدد فترة الاستجابة الخاصة بها.

من أجل مراعاة الطعون ، تبدأ المنظمة تسجيلًا. تصل طلبات الاستئناف المكتوبة أو المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى هناك. رئيس المنظمة هو المسؤول عن الملء الصحيح لمجلة المحاسبة وصيانتها.

1. يجب تسجيل البيانات التالية في مجلة المحاسبة: الاسم الأول ، الاسم الأخير ، اسم الأب لمقدم الطلب.
2. الرقم الترتيبي للاستئناف
3. مكان إقامة مقدم الطلب
4. تاريخ استلام الاستئناف
5. اسم المنظمة التي أرسلت الاستئناف
6. رقم وتاريخ تسجيل الاستئناف
7. قاعدة الاستئناف
8. معلومات عن الموظف الذي يقوم بمراجعة الطلب
9. نتيجة النظر
10. رقم وتاريخ تسجيل الرد على الاستئناف

من المهم معرفة ذلكلن يتم النظر في الطلبات المجهولة. يتخذ رئيس المنظمة القرار بشأن من سينظر في هذا الاستئناف أو ذاك. يصدر أمرًا أو أمرًا خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستئناف.

يمنع توجيه شكاوى المواطنين للموظف المتأثر مباشرة بهذه الشكوى

يجب على الموظف المكلف بإجراء تحقق من حقيقة الاستئناف أن يتعامل مع هذه المسألة بموضوعية. يجب النظر في الاستئناف من جميع الجهات وفي الوقت المحدد. يمكن للموظف دعوة مقدم الطلب لإجراء محادثة ، وطلب معلومات إضافية من الأخير ، وكذلك تلقي تفسيرات مكتوبة من موظفي المنظمة.

عند النظر في الطلبات المدنية ، يجب احترام حقوق الأطراف الثالثة ، التي ينص عليها قانون بلدنا. إذا تم رفع الاستئناف ضد أطراف ثالثة ، وكان الأخير ضد نظره ، يقرر المدير عدم النظر في الاستئناف ويخطر مقدم الطلب بذلك.

إذا كان طلب مكتوب يحتوي على سؤال أو مطالبة لا تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة ، يتم إرسال الورقة إلى السلطة المختصة مع خطاب تغطية.

يحدث أن مقدم الطلب قد تقدم بالفعل إلى المنظمة وتم النظر في طلبه. إذا تكرر الموقف ولم تكن هناك أسباب لإعادة النظر ، فيحق للرئيس عدم النظر في الاستئناف وإخطار مقدم الطلب بهذا.

يجب على المنظمة الرد على الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التسجيل. يجب أن تجيب كتابة على النموذج.البريد الصادر. لتجنب الصعوبات ، يتم تقديم عينة في اللائحة الخاصة بالرقابة الداخلية للمؤسسة.

إذا تم العثور على أدلة بعد النظر في الاستئناف على حدوث انتهاكات ، فإن الجناة يواجهون العقوبة وفقًا للتوصيف الوظيفي وقانون العمل.

يتم النظر في الطعون الشفوية في المنظمة في حفل استقبال شخصي. يجب أن يتم هذا الاستقبال مرة واحدة على الأقل كل سبعة أيام. يتم تحديد ساعات وأيام ومكان الاستقبال الشخصي من قبل رئيس المنظمة.

عندما لا يحتاج الاستئناف الشخصي إلى فحص إضافي ، يمكن الإجابة عليه فورًا في وقت الاستقبال.

إذا كان مقدم الطلب لا يوافق على نتائج المقابل ، فيمكنه التقدم إلى المحكمة أو منظمة أعلى.

استبيان المواطنين

في المؤسسات الطبية ، غالبًا ما يتم إجراء استطلاعات رأي للمرضى. يتم ذلك من أجل تحديد أوجه القصور أو المخالفات في عمل المنظمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

يتم تنفيذ هذا الإجراء مرة واحدة كل ثلاثة أشهر عن طريق ملء استبيانات مجهولة. نتائج الاستطلاع متاحة مجانًا.

حسب نتائج الاستطلاع يقرر رئيس المنظمة ضرورة إجراء بعض التغييرات في تقديم الخدمات أو المعدات التقنية.

الخلاصة

كما ترى ، تختلف مجموعة اللحظات التي تنعكس في الموقف في كل مؤسسة. ما هو ضروري لتشغيل مؤسسة مالية لا يهم مؤسسة طبية والعكس صحيح. على أي حالتم تصميم هذا العرض لتحسين جودة الخدمات المقدمة ويتم التركيز على ذلك. هذا مهم بشكل خاص في المؤسسات الطبية ، لأنه كلما زادت مؤهلات الموظفين والمعدات التقنية ، زادت احتمالية التشخيص ووصف العلاج المناسب بشكل صحيح. ومن الصواب أن يستجيب رؤساء المؤسسات الطبية لطلبات المواطنين والمضي قدما في أي أمر.

بالنسبة للمؤسسات المالية ، هناك حاجة أيضًا إلى لوائح الرقابة الداخلية هنا. نظرًا لأن النشاط مرتبط بشكل أساسي بالمال ، فلا يمكن لموظفي المنظمة ببساطة ارتكاب الأخطاء ، مما يعني أنه يجب معاقبة الجناة. من المهم بشكل خاص الامتثال لجميع اللوائح الخاصة بالبنوك ، لأن الناس العاديين يحملون مدخراتهم ، وغالبًا ما يكون آخرها.

لا تستطيع شركات البناء أيضًا تجاهل الجودة المنخفضة لخدماتها. يعيدون بناء المباني مع وجود أشخاص فيها ، مما يعني أنه إذا تم استخدام مواد منخفضة الجودة أو تقنية خاطئة ، فستحدث كارثة - سينهار المنزل ومن المحتمل أن يكون هناك إصابات بشرية.

مقارنة المنظمات الثلاث ، نحن نفهم أن هذا المستند الداخلي ببساطة لا يمكن أن يكون مفقودًا. الكثير مرتبط به ويعتمد عليه. بفضله ، يتم إجراء فحوصات الرقابة ، مما يساعد على إزالة أوجه القصور والانتهاكات ، وهذا أمر جيد أيضًا. الشيء الرئيسي هو أن التدقيق يتم من قبل أشخاص منصفين ونزيهين لن يضعوا المصالح الشخصية فوق المتطلبات المنصوص عليها في لائحة مراقبة الجودة الداخلية.